Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5826 |
Data de lançamento: |
27/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4160 - PIM - Primeira Infância Melhor |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 carga de gás de cozinha de 13kg utilizado na preparação dos alimentos para a Festa do PIM do dia 09/09/2013. |
0,00 |
37,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2013 |
Aquisição de 01 carga de gás de cozinha de 13kg utilizado na preparação dos alimentos para a Festa do PIM do dia 09/09/2013. |
37,96 |
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| 27/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ELIO MACHADO, conforme Danfe n. 003872341. |
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37,96 |
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| 06/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5826/2013
ELIO MACHADO - 1302 |
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37,96 |
| TOTAL |
37,96 |
37,96 |
37,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
