Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5829 |
Data de lançamento: |
27/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU-EMERGÊNCIA/SALVAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL-LUBRIFICANTE/SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
4170 - Salvar - SAMU - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 06 litros de óleo lubrificante utilizados no veículo Ducato IQW-0190 do SAMU. |
0,00 |
253,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2013 |
Aquisição de 06 litros de óleo lubrificante utilizados no veículo Ducato IQW-0190 do SAMU. |
253,68 |
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| 27/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor MARINA VEICULOS LTDA, conforme Danfe n. 028045. |
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253,68 |
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| 20/12/2013 |
Valor dado de desconto pelo Credor. |
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-29,60 |
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| 20/12/2013 |
Valor dado de desconto pelo Credor. |
-29,60 |
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| 27/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5829/2013
MARINA VEICULOS LTDA - 1420 |
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224,08 |
| TOTAL |
224,08 |
224,08 |
224,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
