Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5831 |
Data de lançamento: |
27/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 08 pneus 1000x20 para o ônibus VW ISX-8187 do Transporte Escolar. |
0,00 |
6.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2013 |
Aquisição de 08 pneus 1000x20 para o ônibus VW ISX-8187 do Transporte Escolar. |
6.280,00 |
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| 27/11/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA, conforme Danfe n. 6308. |
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6.280,00 |
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| 11/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5831/2013
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA - 22669 |
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6.280,00 |
| TOTAL |
6.280,00 |
6.280,00 |
6.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
