Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: A.P.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA S/S - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5897 |
Data de lançamento: |
02/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio de Serviços Média e Alta Complexidade |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
Aquisição de Serviços, Consultas e Exames |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complemento do Empenho n. 5454/2013, referente a serviços de ultrasonografia conforme contrato de prestação de serviços n. 151/2013. |
0,00 |
51,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2013 |
Complemento do Empenho n. 5454/2013, referente a serviços de ultrasonografia conforme contrato de prestação de serviços n. 151/2013. |
51,80 |
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| 02/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor A.P.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA S/S - ME, conforme nota fiscal n. 041. |
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51,80 |
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| 10/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5897/2013
A.P.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA S/S - ME - 22362 |
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51,80 |
| TOTAL |
51,80 |
51,80 |
51,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
