Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ODACIR AMPESE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5909 |
Data de lançamento: |
02/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Meia diária vencida no dia 28 de novembro de 2013, quando foi levar pacientes em Porto Alegre - RS. |
0,00 |
121,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2013 |
Meia diária vencida no dia 28 de novembro de 2013, quando foi levar pacientes em Porto Alegre - RS. |
121,08 |
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| 02/12/2013 |
Liquidado nesta data para o motorista ODACIR AMPESE, conforme solicitação de diárias. |
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121,08 |
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| 06/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5909/2013
ODACIR AMPESE - 3704 |
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121,08 |
| TOTAL |
121,08 |
121,08 |
121,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
