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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSIT DO BRASIL S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	5933	Data de lançamento:	04/12/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1110, 3798-1155, 3798-1213 do Centro Administrativo, referente ao período de 21/10/2013 a 20/11/2013.	0,00	173,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2013	Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1110, 3798-1155, 3798-1213 do Centro Administrativo, referente ao período de 21/10/2013 a 20/11/2013.	173,44
04/12/2013	Liquidado nesta data para o Credor TRANSIT DO BRASIL S/A, conforme fatura do mês de novembro de 2013.		173,44
11/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5933/2013 TRANSIT DO BRASIL S/A - 3346			173,44
TOTAL		173,44	173,44	173,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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