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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5935	Data de lançamento:	04/12/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1110, 3798-1155 3798-1184, 3798-1213, do Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de novembro de 2013.	0,00	181,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2013	Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1110, 3798-1155 3798-1184, 3798-1213, do Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de novembro de 2013.	181,57
04/12/2013	Liquidado nesta data para o Credor VIVO S.A, conforme Faturas do mês de novembro de 2013.		181,57
16/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5935/2013 VIVO S.A. - 3216			181,57
TOTAL		181,57	181,57	181,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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