Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JK PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5982 |
Data de lançamento: |
05/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
Salario-Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 02 pneus comum liso 215x75x17,5 e 04 pneus comum borrachudo 215x75x17,5 para os ônibus do Transporte Escolar. |
0,00 |
4.022,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2013 |
Aquisição de 02 pneus comum liso 215x75x17,5 e 04 pneus comum borrachudo 215x75x17,5 para os ônibus do Transporte Escolar. |
4.022,62 |
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| 09/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor JK PNEUS LTDA, conforme Danfe n. 016337. |
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4.022,62 |
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| 23/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5982/2013
JK PNEUS LTDA - 22670 |
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4.022,62 |
| TOTAL |
4.022,62 |
4.022,62 |
4.022,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
