Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6001 |
Data de lançamento: |
09/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS E EQUIP.ENERGETICOS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4720 - Fortalecimento Gestão da VISA (VIGISUS II) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
31 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 nobreak 700 VA, marca SMS. |
0,00 |
398,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2013 |
Aquisição de 01 nobreak 700 VA, marca SMS. |
398,00 |
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| 09/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA, conforme Danfe n. 003874805. |
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398,00 |
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| 27/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6001/2013
C & Z COM.IMPORT.CEL.INFORMAT.LTDA - 2626 |
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398,00 |
| TOTAL |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
