Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONFECÇÕES ACADROLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6048 |
Data de lançamento: |
11/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4160 - PIM - Primeira Infância Melhor |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 3,95 metros de feltro utilizados nos trabalhos do PIM. |
0,00 |
58,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2013 |
Aquisição de 3,95 metros de feltro utilizados nos trabalhos do PIM. |
58,86 |
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| 11/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor CONFECÇÕES ACADROLI LTDA, conforme Danfe n. 003985817. |
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58,86 |
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| 17/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6048/2013
CONFECÇÕES ACADROLI LTDA - 820 |
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58,86 |
| TOTAL |
58,86 |
58,86 |
58,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
