Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6079 |
Data de lançamento: |
13/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de expediente para a Camara de Vereadores. |
0,00 |
5.065,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2013 |
Aquisição de materiais de expediente para a Camara de Vereadores. |
5.065,00 |
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| 13/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor GRÁFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA, conforme Danfe n. 730. |
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5.065,00 |
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| 17/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6079/2013
GRÁFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 2970 |
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5.065,00 |
| TOTAL |
5.065,00 |
5.065,00 |
5.065,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
