Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INVESTPREV SEGURADORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6085 |
Data de lançamento: |
13/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Apólice de seguro do ônibus Iveco ITJ-8366 do Transporte Escolar. |
0,00 |
1.005,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2013 |
Apólice de seguro do ônibus Iveco ITJ-8366 do Transporte Escolar. |
1.005,98 |
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| 13/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor INVESTPREV SEGURADORA LTDA, conforme apólice de seguro n. 1002800024594. |
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1.005,98 |
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| 30/12/2014 |
Estorno da liquidação por motivo de empenho e liquidação em duplicidade. |
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-1.005,98 |
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| 30/12/2014 |
Valor referente aos estorno do empenho acima, motivo de ter sido empenhado em duplicidade. |
-1.005,98 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
