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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6088	Data de lançamento:	13/12/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1060, 3798-1137, 3798-1155, 3798-1184 do Centro Administrativo, referente ao mês de dezembro de 2013.	0,00	1.150,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2013	Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1060, 3798-1137, 3798-1155, 3798-1184 do Centro Administrativo, referente ao mês de dezembro de 2013.	1.150,56
13/12/2013	Liquidado nesta data para o Credor OI SA, conforme fatura do mês de dezembro de 2013.		1.150,56
16/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6088/2013 OI SA - 4013			1.150,56
TOTAL		1.150,56	1.150,56	1.150,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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