Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6113 |
Data de lançamento: |
16/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - Material de Sinalizacao Visual e Outros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 04 adesivos com o brasão da Administração, 02 pacto nacional pela alfabetização para a Secretaria M. da Educação. |
0,00 |
237,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2013 |
Aquisição de 04 adesivos com o brasão da Administração, 02 pacto nacional pela alfabetização para a Secretaria M. da Educação. |
237,00 |
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| 16/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ALERI ALBERTO CAZAL ME, conforme Danfe n. 711. |
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237,00 |
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| 26/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6113/2013
ALERI ALBERTO CAZAL ME - 263 |
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237,00 |
| TOTAL |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
