Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6117 |
Data de lançamento: |
16/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Passagem aérea de ida e volta de Porto Alegre - RS a Brasília - DF para a Assessora Jurídica Maristela Trento. |
0,00 |
868,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2013 |
Passagem aérea de ida e volta de Porto Alegre - RS a Brasília - DF para a Assessora Jurídica Maristela Trento. |
868,45 |
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| 16/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor UNIVERSO DO TURISMO, conforme bilhete de passagem. |
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868,45 |
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| 30/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6117/2013
UNIVERSO DO TURISMO - 3961 |
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868,45 |
| TOTAL |
868,45 |
868,45 |
868,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
