Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6147 |
Data de lançamento: |
17/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao de Equipes do PSF - Federal |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
4520 - ESF/PSE/PACS e NASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: PARCELA FINAL 13º SALÁRIO |
0,00 |
5.129,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: PARCELA FINAL 13º SALÁRIO |
5.129,40 |
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| 17/12/2013 |
Liquidado nesta data para a Folha de Pagamento, INSS, FGTS, IPERGS, referente ao 13º Salário do mês de dezembro de 2013 |
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5.129,40 |
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| 19/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6147/2013
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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5.129,40 |
| TOTAL |
5.129,40 |
5.129,40 |
5.129,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
