Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CLÁUDIA VEDANA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6221 |
Data de lançamento: |
17/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Impressão de 93 fotos 10x15 para a Escola Municipal Olavo Bilac. |
0,00 |
139,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2013 |
Impressão de 93 fotos 10x15 para a Escola Municipal Olavo Bilac. |
139,50 |
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| 17/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor CLÁUDIA VEDANA, conforme Danfe n. 120. |
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139,50 |
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| 17/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor CLÁUDIA VEDANA, conforme Danfe n. 004033209. |
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139,50 |
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| 17/12/2013 |
Correção do nùmero da Danfe. |
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-139,50 |
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| 23/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6221/2013
CLÁUDIA VEDANA - 21944 |
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139,50 |
| TOTAL |
139,50 |
139,50 |
139,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
