Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE CLOVIS BARIVIERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6234 |
Data de lançamento: |
18/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesa com 01 café quando foi a Chapecó - SC no dia 17/12/2013, a procura de peças para máquinas do Parque de Máquinas |
0,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2013 |
Despesa com 01 café quando foi a Chapecó - SC no dia 17/12/2013, a procura de peças para máquinas do Parque de Máquinas |
9,00 |
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| 18/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Vice Prefeito JOSE CLOVIS BARIVIERA, confome nota fiscal n. 4008. |
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9,00 |
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| 31/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6234/2013
JOSE CLOVIS BARIVIERA - 1377 |
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9,00 |
| TOTAL |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
