Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FABIANO PALOSCHI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6235 |
Data de lançamento: |
18/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
| Órgão: |
SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
| Unidade: |
Sec.da Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesas com alimentação quando foi a Porto Alegre - RS no dia 17/12/2013 para assinatura de contrato com o Badesul. |
0,00 |
28,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2013 |
Despesas com alimentação quando foi a Porto Alegre - RS no dia 17/12/2013 para assinatura de contrato com o Badesul. |
28,40 |
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| 18/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Secretário FABIANO PALOSCHI, conforme notas de despesas. |
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28,40 |
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| 30/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6235/2013
FABIANO PALOSCHI - 3073 |
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28,40 |
| TOTAL |
28,40 |
28,40 |
28,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
