Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6239 |
Data de lançamento: |
18/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços prestados na manutenção dos equipamentos de sonorização do plenário da Câmara. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2013 |
Serviços prestados na manutenção dos equipamentos de sonorização do plenário da Câmara. |
400,00 |
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| 18/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor MAURO ANDRE DA SILVA, conforme nota fiscal n. 046. |
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400,00 |
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| 23/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6239/2013
MAURO ANDRE DA SILVA - 4106 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
