Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DEISI PESSOA DA SILVA PETER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6241 |
Data de lançamento: |
18/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 34 pares de luvas e 3 kg de corda Mult 8mm para a Secretaria M. de Obras. |
0,00 |
353,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2013 |
Aquisição de 34 pares de luvas e 3 kg de corda Mult 8mm para a Secretaria M. de Obras. |
353,75 |
|
|
| 18/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor DEISI PESSOA DA SILVA PETER, conforme Danfe n. 004044333 |
|
353,75 |
|
| 26/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6241/2013
DEISI PESSOA DA SILVA PETER - 2897 |
|
|
353,75 |
| TOTAL |
353,75 |
353,75 |
353,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
