Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ADELIA NODARI MARANGON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6254 |
Data de lançamento: |
18/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa Saúde Mental na Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4.011 - Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais para a Secretaria M. da Saúde e Ação Social utilizados nas atividades através do Programa NAAB. |
0,00 |
300,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2013 |
Aquisição de materiais para a Secretaria M. da Saúde e Ação Social utilizados nas atividades através do Programa NAAB. |
300,10 |
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| 18/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ADELIA NODARI MARANGON, conforme Danfe n. 004.044.610 |
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300,10 |
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| 26/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6254/2013
ADELIA NODARI MARANGON - 2560 |
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300,10 |
| TOTAL |
300,10 |
300,10 |
300,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
