Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6283 |
Data de lançamento: |
18/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 03 camaras de ar aro 24 e 02 camaras de ar aro 24/25 para a motoniveladora Caterpillar 120K, da Secretaria de Obras e Urbanismo. |
0,00 |
1.063,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2013 |
Aquisição de 03 camaras de ar aro 24 e 02 camaras de ar aro 24/25 para a motoniveladora Caterpillar 120K, da Secretaria de Obras e Urbanismo. |
1.063,00 |
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| 18/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA, conforme cupom fiscal n. 114057 e 114065 |
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1.063,00 |
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| 30/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6283/2013
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
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1.063,00 |
| TOTAL |
1.063,00 |
1.063,00 |
1.063,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
