Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6314 |
Data de lançamento: |
19/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERS. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Convênio FEAS - OASF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 filtro d´agua com 03 níveis de filtragem, água natural e gelada, marca Latina através do Programa FEAS-OASF. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2013 |
Aquisição de 01 filtro d´agua com 03 níveis de filtragem, água natural e gelada, marca Latina através do Programa FEAS-OASF. |
650,00 |
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| 13/01/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor FRANCIELI HAIDUK RIGO, conforme Danfe n. 004160839. |
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650,00 |
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| 07/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6314/2013
FRANCIELI HAIDUK RIGO - 22651 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
