Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6374 |
Data de lançamento: |
20/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PAGAMENTO REFERENTE: DEZEMBRO 2013 |
0,00 |
18.276,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2013 |
INSS FOLHA PAGAMENTO REFERENTE: DEZEMBRO 2013 |
18.276,22 |
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| 20/12/2013 |
Liquidado nesta data para a Folha de Pagamento, INSS, FGTS, IPERGS, referente Folha de Pagamento do mês de Dezembro de 2013. |
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18.276,22 |
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| 20/01/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6374/2013
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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18.276,22 |
| TOTAL |
18.276,22 |
18.276,22 |
18.276,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
