3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
TELEFONE CELULAR
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura de serviços telefonicos dos celulares n. 96223963 a disposição do Secretário M. da Saúde, 9614-2997 da Unidade Central de Saúde e 9641-9900, 9603-8103, 9603-8104, 9603-9215 dos motoristas da Saúde, referente ao mês de dezembro de 2013.
0,00
835,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2013
Fatura de serviços telefonicos dos celulares n. 96223963 a disposição do Secretário M. da Saúde, 9614-2997 da Unidade Central de Saúde e 9641-9900, 9603-8103, 9603-8104, 9603-9215 dos motoristas da Saúde, referente ao mês de dezembro de 2013.
835,40
26/12/2013
Liquidado nesta data para o Credor VIVO S.A., conforme fatura telefonica do mês de dezembro de 2013.
835,40
30/12/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6554/2013
VIVO S.A. - 3216
835,40
TOTAL
835,40
835,40
835,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
