Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BETTI IND. COM. DE EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6563 |
Data de lançamento: |
27/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Praças, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da iluminação da Praça Central. |
0,00 |
830,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2013 |
Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da iluminação da Praça Central. |
830,55 |
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| 27/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor BETTI IND. COM. DE EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO LTDA, conforme Danfe n. 004.097018 |
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830,55 |
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| 30/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6563/2013
BETTI IND. COM. DE EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO LTDA - 1609 |
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830,55 |
| TOTAL |
830,55 |
830,55 |
830,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
