Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BETTI IND. COM. DE EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6569 |
Data de lançamento: |
27/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais elétricos, utilizados na manutenção das Escolas Municipais. |
0,00 |
210,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2013 |
Aquisição de materiais elétricos, utilizados na manutenção das Escolas Municipais. |
210,80 |
|
|
| 27/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor BETTI IND. COM. DE EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO LTDA , conforme Danfe n. 004.096.541 |
|
210,80 |
|
| 27/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6569/2013
BETTI IND. COM. DE EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO LTDA - 1609 |
|
|
210,80 |
| TOTAL |
210,80 |
210,80 |
210,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
