Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MED EQUIPA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6583 |
Data de lançamento: |
27/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 cronometro digital para a Unidade de Saúde Central. |
0,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2013 |
Aquisição de 01 cronometro digital para a Unidade de Saúde Central. |
92,00 |
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| 27/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor MED EQUIPA LTDA, conforme Danfe n. 423. |
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92,00 |
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| 30/12/2014 |
Estorno da liquidação nesta data |
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-92,00 |
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| 30/12/2014 |
Estorno de empenho pela inexistência de débito com a Empresa, pelo motivo do não fornecimento de material farmacológico conforme o adquirido. |
-92,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
