Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
659 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FEVEREIRO/2013. |
0,00 |
13.717,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FEVEREIRO/2013. |
13.717,76 |
|
|
| 25/02/2013 |
liquidado nesta data a favor da Folha de Pagamento, INSS, FGTS e IPERGS do mes de fevereiro de 2013. |
|
13.717,76 |
|
| 28/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 659/2013
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
13.717,76 |
| TOTAL |
13.717,76 |
13.717,76 |
13.717,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
