Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6603 |
Data de lançamento: |
30/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU-EMERGÊNCIA/SALVAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL-LUBRIFICANTE/SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
4170 - Salvar - SAMU - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 37,75 litros de diesel para o veículo Ducato IQW-0190 do Samu, referente ao mês de dezembro de 2013. |
0,00 |
92,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2013 |
Aquisição de 37,75 litros de diesel para o veículo Ducato IQW-0190 do Samu, referente ao mês de dezembro de 2013. |
92,57 |
|
|
| 30/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA, conforme relatório de serviços do mês de dezembro de 2013. |
|
92,57 |
|
| 10/01/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6603/2013
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
|
|
92,57 |
| TOTAL |
92,57 |
92,57 |
92,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
