Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6609 |
Data de lançamento: |
30/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 310,22 litros de gasolina para os veículos Astra CXH-7307 e Línea IRN-1254 do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de dezembro de 2013. |
0,00 |
953,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2013 |
Aquisição de 310,22 litros de gasolina para os veículos Astra CXH-7307 e Línea IRN-1254 do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de dezembro de 2013. |
953,75 |
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| 30/12/2013 |
Liquidado nesta data para o Credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA, conforme relatório de serviços do mês de dezembro de 2013. |
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953,75 |
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| 10/01/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2013
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
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953,75 |
| TOTAL |
953,75 |
953,75 |
953,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
