Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6652
Data de lançamento:
31/12/2013
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:
Unidades Subordinadas
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
TELEFONE
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1110, 3798-1155, 3798-1184 e 3798-1213 do Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2013.
0,00
47,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2013
Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1110, 3798-1155, 3798-1184 e 3798-1213 do Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2013.
47,32
31/12/2013
Liquidado nesta data para o Credor EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., conforme Fatura
47,32
31/12/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6652/2013
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - 1770
47,32
TOTAL
47,32
47,32
47,32
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
