Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
69 |
Data de lançamento: |
16/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 500 alvarás de licença
em cores e 300 alvarás Sanitários em
cores para o Setor de Tributos. |
0,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2013 |
Aquisição de 500 alvarás de licença
em cores e 300 alvarás Sanitários em
cores para o Setor de Tributos. |
1.040,00 |
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| 16/01/2013 |
Liquidado nesta data para o credor CLAUDINO DANIELI cfe nota fiscal nº 251 |
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1.040,00 |
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| 07/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2013
CLAUDINO DANIELI - 822 |
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1.040,00 |
| TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
