Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
733 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de brinquedos educativos
para a Escola Municipal de Educação
Infantil Pró Infância Mundo da Crian
ça. |
0,00 |
3.971,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2013 |
Aquisição de brinquedos educativos
para a Escola Municipal de Educação
Infantil Pró Infância Mundo da Crian
ça. |
3.971,00 |
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| 25/02/2013 |
Liquidado nesta data para o credor COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA cfe nota fiscal nº 191 |
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3.971,00 |
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| 19/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 733/2013
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA - 850 |
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3.971,00 |
| TOTAL |
3.971,00 |
3.971,00 |
3.971,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
