Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE LAERTE DALLA RIVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
740 |
Data de lançamento: |
26/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Despesa de alimentação do motorista:
Jose Laerte Dalla Riva em viagem a Erechim-RS quando foi levar o Onibus
ISX-8187 para a revisão. |
0,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2013 |
Despesa de alimentação do motorista:
Jose Laerte Dalla Riva em viagem a Erechim-RS quando foi levar o Onibus
ISX-8187 para a revisão. |
32,00 |
|
|
| 26/02/2013 |
Liquidado nesta data para o motorista Jose Laerte Dalla Riva cfe nota fiscal nº 6077 e 97608 |
|
32,00 |
|
| 01/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 740/2013
JOSE LAERTE DALLA RIVA - 3602 |
|
|
32,00 |
| TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
