Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MEGHA EQUIPAMENTOS E MAT MEDICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
743 |
Data de lançamento: |
26/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Saúde Bucal - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material Odontologico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4540 - Saúde Bucal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 03 Embalagem Tubular 10CM X 100M e 03 Embalagem 15Cm X 100M para os Consultórios Odontológi
cos da Secretaria de Saúde. |
0,00 |
409,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2013 |
Aquisição de 03 Embalagem Tubular 10CM X 100M e 03 Embalagem 15Cm X 100M para os Consultórios Odontológi
cos da Secretaria de Saúde. |
409,80 |
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| 04/03/2013 |
Liquidado nesta data para o credor - MEGHA EQUIPAMENTOS E MAT MEDICOS cfe nota fiscal nº 61 |
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409,80 |
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| 26/03/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 743/2013
MEGHA EQUIPAMENTOS E MAT MEDICOS - 4036 |
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409,80 |
| TOTAL |
409,80 |
409,80 |
409,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
