Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ARQUEMINIO RAMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
749 |
Data de lançamento: |
27/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.33.08.00.00.00 - Pedagios |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesa de pedágios com o veículo:
Onibus ITJ-8366 em viagem de retorno
de Passo Fundo-RS quando foi buscar o onibus que foi para a revisão. |
0,00 |
17,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2013 |
Despesa de pedágios com o veículo:
Onibus ITJ-8366 em viagem de retorno
de Passo Fundo-RS quando foi buscar o onibus que foi para a revisão. |
17,60 |
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| 27/02/2013 |
Liquidado nesta data para o motorista Arqueminio Ramos cfe bilhetes de passagem de Coviplan. |
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17,60 |
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| 01/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 749/2013
ARQUEMINIO RAMOS - 322 |
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17,60 |
| TOTAL |
17,60 |
17,60 |
17,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
