Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
812 |
Data de lançamento: |
04/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 18 aventais e 15 toucas para cozinha, para serem utilizados pelas Merendeiras da Rede Municipal de Ensino. |
0,00 |
534,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2013 |
Aquisição de 18 aventais e 15 toucas para cozinha, para serem utilizados pelas Merendeiras da Rede Municipal de Ensino. |
534,00 |
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| 04/03/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ANA ALICE TRENTO cfe nota fiscal nº 2220246 |
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534,00 |
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| 08/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 812/2013
ANA ALICE TRENTO - 444 |
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534,00 |
| TOTAL |
534,00 |
534,00 |
534,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
