Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
826 |
Data de lançamento: |
05/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 10Kg de erva-mate e pro
dutos de cozinha para a Camara Muni-
cipal de Vereadores. |
0,00 |
70,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2013 |
Aquisição de 10Kg de erva-mate e pro
dutos de cozinha para a Camara Muni-
cipal de Vereadores. |
70,85 |
|
|
| 05/03/2013 |
Liquidado nesta data para o credor Elio Machado cfe nota fiscal nº 2228571 |
|
70,85 |
|
| 14/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 826/2013
ELIO MACHADO - 1302 |
|
|
70,85 |
| TOTAL |
70,85 |
70,85 |
70,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
