Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
864 |
Data de lançamento: |
08/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Apólice de Seguro da Escola Munici-
pal de Ensino Infantil Pró Infancia
Mundo da Criança período de vigência
de 07/03/2013 a 07/03/2014. |
0,00 |
2.375,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2013 |
Apólice de Seguro da Escola Munici-
pal de Ensino Infantil Pró Infancia
Mundo da Criança período de vigência
de 07/03/2013 a 07/03/2014. |
2.375,40 |
|
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| 08/03/2013 |
Liquidado nesta data para o credor MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A cfe apólice de seguro. |
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2.375,40 |
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| 13/03/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 864/2013
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 2778 |
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2.375,40 |
| TOTAL |
2.375,40 |
2.375,40 |
2.375,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
