Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2013 |
Aquisição de materiais de construção
diversos para melhorias e/ou refor-
mas nas habitações dos carentes: Ge-
ni dos Santos Moraes, Almerinda Al-
ves Zwirtes, Bernardete Taschetto, Silvia Maria Ferreira de Sousa, Sidi
neia P. da Cruz, Sergio Luis dos San
tos e Elda Fátima Potrich, Cfe estu-
dos Sociais em anexo. |
5.866,43 |
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| 11/03/2013 |
Liquidado nesta data para o credor TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA cfe nota fiscal nº 794 |
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5.866,43 |
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| 03/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 892/2013
TEGGOMAX IND D'TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 1014 |
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5.866,43 |
| 16/04/2013 |
Conferme oficio 17/2013 - Autorização de cancelamento do pagamento: pelo motivo da despesa ser efetuada fora do período deste mandato 2013-2016 sem o devido empenho |
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-5.866,43 |
| 16/04/2013 |
Estornado nesta data o empenho nº 892/2013 motivo: Despesa foi efetuada fora do período deste mandato 2013-2016 sem devido empenho. |
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-5.866,43 |
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| 16/04/2013 |
Estornado nesta data o empenho nº 892/2013 motivo: Despesa foi efetuada fora do período deste mandato 2013-2016 sem devido empenho. |
-5.866,43 |
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| TOTAL |
0,00 |
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| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
