3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Aquisição de 02 amortecedores, 02 coifas e 02 batentes para serem uti-
lizados na Troca dos amortecedores do veículo: Uno ISD-0266 da Secreta-
ria de Saúde.
0,00
517,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2013
Aquisição de 02 amortecedores, 02 coifas e 02 batentes para serem uti-
lizados na Troca dos amortecedores do veículo: Uno ISD-0266 da Secreta-
ria de Saúde.
517,52
12/03/2013
Liquidado nesta data para o credor MARINA VEICULOS LTDA cfe nota fiscal nº 23097.
517,52
09/04/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 899/2013
MARINA VEICULOS LTDA - 1420
517,52
TOTAL
517,52
517,52
517,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
