Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
939 |
Data de lançamento: |
15/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
borracharia, conserto de pneu e vulcanização e lav |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Consertos de Pneus Diversos utiliza-
dos na Recauchutagem de pneus da Mo-
toniveladora Huber Warco da Secreta-
ria de Obras. |
0,00 |
809,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2013 |
Consertos de Pneus Diversos utiliza-
dos na Recauchutagem de pneus da Mo-
toniveladora Huber Warco da Secreta-
ria de Obras. |
809,00 |
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| 15/03/2013 |
Liquidado netsa data para o credor F.M. PNEUS LTDA cfe nota fiscal nº 078701 |
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809,00 |
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| 17/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 939/2013
F.M. PNEUS LTDA - 307 |
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809,00 |
| TOTAL |
809,00 |
809,00 |
809,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
