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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DROGARIA BRASIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	975	Data de lançamento:	19/03/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de Toucas descartaveis e luvas descartaveis para serem utili- zadas pelas serventes na preparação da Merenda Escolar e na Limpeza das Escolas Municipais de Ensino Funda- mental.	0,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2013	Aquisição de Toucas descartaveis e luvas descartaveis para serem utili- zadas pelas serventes na preparação da Merenda Escolar e na Limpeza das Escolas Municipais de Ensino Funda- mental.	90,00
19/03/2013	Liquidado netsa data para o credor DROGARIA BRASIL LTDA cfe cupom fiscal nº 37931		90,00
03/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2013 DROGARIA BRASIL LTDA - 426			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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