Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DROGARIA BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
976 |
Data de lançamento: |
19/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 02 Kits de Escova para
cabelo para ser utilizado na Escola
Municipal de Ensino Infantil Mundo da Criança. |
0,00 |
16,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2013 |
Aquisição de 02 Kits de Escova para
cabelo para ser utilizado na Escola
Municipal de Ensino Infantil Mundo da Criança. |
16,88 |
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| 19/03/2013 |
Liquidado netsa data para o credor DROGARIA BRASIL LTDA cfe cupom fiscal nº 37930 |
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16,88 |
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| 03/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 976/2013
DROGARIA BRASIL LTDA - 426 |
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16,88 |
| TOTAL |
16,88 |
16,88 |
16,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
