Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE MOVEIS MAQUINAS APARELHOS E UTENSILIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1033 |
Data de lançamento: |
06/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Aquisição de Carro e Equip.e Mat.Permanente |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 02 armários altos 02 portas, 03 longarinas estofadas, 06 longarinas. |
0,00 |
6.005,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2014 |
Aquisição de 02 armários altos 02 portas, 03 longarinas estofadas, 06 longarinas. |
6.005,00 |
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| 06/03/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor COMERCIAL DE MOVEIS MAQUINAS APARELHOS E UTENSILIOS HUMAITA LTDA, conforme Danfe n. 689 |
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6.005,00 |
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| 19/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2014
COMERCIAL DE MOVEIS MAQUINAS APARELHOS E UTENSILIOS HUMAITA LTDA - 22702 |
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6.005,00 |
| TOTAL |
6.005,00 |
6.005,00 |
6.005,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
