Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1532 |
Data de lançamento: |
31/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
APAR.EQUIP.ODONT.LAB.E HOSPIT. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - Apar.Equip.e Utens.Med.Odont.Lab.e Hosp. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Aquisição de Carro e Equip.e Mat.Permanente |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 fotopolimerizador de resinas, 01 suporte de soro com rodizios em aço inoxidável, 01 central de nebulização, 01 oftalmoscópio. |
0,00 |
2.613,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2014 |
Aquisição de 01 fotopolimerizador de resinas, 01 suporte de soro com rodizios em aço inoxidável, 01 central de nebulização, 01 oftalmoscópio. |
2.613,00 |
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| 03/04/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA ME, conforme Danfe n. 2954 |
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2.613,00 |
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| 16/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1532/2014
LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA ME - 22701 |
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2.613,00 |
| TOTAL |
2.613,00 |
2.613,00 |
2.613,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
