Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2159 |
Data de lançamento: |
30/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 6.328 litros de diesel comum para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de abril de 2014. |
0,00 |
16.041,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2014 |
Aquisição de 6.328 litros de diesel comum para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de abril de 2014. |
16.041,48 |
|
|
| 30/04/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor BASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE, conforme Danfe n. 216 |
|
16.041,48 |
|
| 08/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2159/2014
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE - 22064 |
|
|
16.041,48 |
| TOTAL |
16.041,48 |
16.041,48 |
16.041,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
