Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2196 |
Data de lançamento: |
05/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
EQUIP.PARA AUDIO,VIDEO E FOTO |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - Equipamentos para Aúdio, Video e Foto |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Aquisição de Carro e Equip.e Mat.Permanente |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 televisor em Led 42 Polegadas |
0,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2014 |
Aquisição de 01 televisor em Led 42 Polegadas |
2.200,00 |
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| 05/05/2014 |
Liquidado nesta data para o Credor CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO, conforme Danfe n. 004.919.297 |
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2.200,00 |
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| 22/05/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2196/2014
CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO - 3903 |
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2.200,00 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
